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中共四川省巴中市委老干部局 2017年部门决算编制说明
来源: | 作者:bzswlgbj | 发布时间: 2018-10-12 | 179 次浏览 | 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共巴中市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。其主要职责是:

    1)贯彻党中央、国务院、省、市关于老干部的各项方针及有关规定,对全市老干部工作进行指导、督促、检查

    2)负责研究提出老干部工作有关政策的意见,上报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部遗孀工作的有关问题

3)指导离休干部和县处级以上退休干部的安置、管理、服务工作

4)组织开展各种有益的活动,充分发挥老同志的政治优势和在经济建设中的作用,统筹管理老干部工作业务经费

   5)负责在重大节日期间做好老干部慰问工作

   6)协调处理老干部丧事的有关工作,了解、反映老干部遗孀的有关情况

    7)负责落实老干部离退休费和医药费工作

    8)负责地厅级和县处级退休干部的管理服务工作

9)完成市委和市委组织部交办的其他工作。

 

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,全市老干部工作在市委的坚强领导和省委老干部局的精心指导下,认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和省第十一次党代会、省委十一届二次全会及市第四次党代会市委四届五次全会全国“双先”表彰大会精神,以“把为党的事业增添正能量作为老干部工作的价值取向”为总要求,以切实加强离退休干部“两项建设”、全面落实离退休干部“两个待遇”、扎实开展助力脱贫攻坚志愿服务活动和加强老干部工作部门建设为重点,圆满完成各项目标任务,为建川陕革命老区振兴发展示范区,走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子作出积极贡献。

二、部门概况

中共巴中市委老干部局为一级决算单位,下属市老干部活动中心事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017中共巴中市委老干部局本年收入合计527.07万元,其中:财政拨款收入527.07万元,占100%。

2017年中共巴中市委老干部局本年支出合544.67万元,其中:基本支出154.45万元,占28.36%;项目支出390.22万元,占71.64%。

四、财政拨款收支决算情况

中共巴中市委老干部局2017年度财政拨款收支总决算566.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少19.2万元,减少3.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出544.67万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.88万元,增长2.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共巴中市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出544.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出513.22万元,占94.23%;社会保障和就业支出17.52万元,占3.22%;医疗卫生支出6.08万元,占1.11%;住房保障支出7.85万元,占1.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为81.07万元,完成预算97.72%,决算数于预算数的主要原因是人员减少

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为387.60万元,完成预算106.76%,决算数于预算数的主要原因是上年结转费用在本年开支

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为44.55万元,完成预算103.15%,决算数于预算数的主要原因是上年结转费用在本年开支。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为0.1万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为14.80万元,完成预算99.53%。决算数于预算数的主要原因是人员减少

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为2.62万元,完成预算49.43%。决算数于预算数的主要原因是人员减少

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为3.37万元,完成预算88.68%,决算数于预算数的主要原因是人员减少
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):2017年决算数为1.72万元,完成预算89.58%,决算数于预算数的主要原因是人员减少

 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):2017年决算数为1.00万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为7.85万元,完成预算88.80%决算数于预算数的主要原因是人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共巴中市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出154.45万元,其中:

人员经费117.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费37.06万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共巴中市委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元,完成预算92.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元公务接待费支出决算为0.48万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车和公务接待支出

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016增加0.64万元,增长25.40%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2016年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.08万元,增长67.5%,增长的主要原因是到县区调研及到扶贫联系点下乡增加;公务接待费支出决算减少0.44万元,下降47.83%,主要原因是严格控制公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元,占84.81%;公务接待费支出决算0.48万元,占15.19%。

1.因公出国(境)经费

2017因公出国,无预算,无开支

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.68万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于开展看望异地离退休干部、到县(区)调研、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,32人,共计支出0.48万元,具体内容包括:上级来巴调研督导、其他市州老干部来巴及老红军老干部来巴考察活动

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共巴中市委老干部局2017使用政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共巴中市委老干部局机关运行经费支出37.06万元,比2016减少7.65万元,降低17.11%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共巴中市委老干部局政府采购支出总额4.19万元,其中:政府采购货物支出4.19万元用于市老干部活动中心电脑采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,中共巴中市委老干部局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金390.22万元,覆盖率达到100%。按照相关规定,我局及时开展了项目绩效评价,市财政局也对老干部活动经费进行绩效评估。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:在改革创新、制度、方式、机制创新工作还有待加强。下一步,我局将探索新形势下老干部工作转型发展,加强离退休干部党组织建设,为党和人民的事业增添正能量

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对老干部活动经费项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题是组织老干部活动还不够丰富,完成质量上还有待加强。下一步,将学习周边市州先进经验,找准活动载体,使老干部活动更加丰富。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

老干部活动经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

99

 


十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。